开发公司内部控制管理手册
1控制目标 4
2职责分工 4
3内控概述 6
4销售管理流程及内控要点 10
4.1销售政策制定流程及内控要点 11
4.1.1销售政策制定流程图 11
4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点 11
4.2销售价格制定流程及内控要点 13
4.2.1销售价格制定流程图 13
4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点 14
4.3销控流程及内控要点 16
4.3.1销控流程图 16
4.3.2销控操作规范及内控要点 16
4.4销售面积确定和变更流程及内控要点 18
4.4.1销售面积确定及变更流程图 18
4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点 19
4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点 19
4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点 20
4.5 认购流程及内控要点 21
4.5.1认购流程图 21
4.5.2认购操作规范及内控要点 22
4.6签约流程及内控要点 25
4.6.1签约流程图 25
4.6.2签约操作规范及内控要点 26
4.7 收款流程及内控要点 30
4.7.1收款流程图 30
4.7.2收款操作规范及内控要点 31
4.8 工程变更流程及内控要点 32
4.8.1客户提出工程变更流程及内控要点 32
4.8.1.1客户提出工程变更流程图 32
4.8.1.2客户提出工程变更操作规范及内控要点 33
4.8.2建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点 35
4.8.2.1建设方和第三方提出工程变更流程图 35
4.8.2.2建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点 36
4.9按揭贷款流程及内控要点 37
4.9.1按揭贷款流程图 37
4.9.2按揭贷款操作规范及内控要点 38
4.10特殊优惠流程及内控要点 41
4.10.1特殊优惠流程图 41
4.10.3董事局下发特殊优惠审批流程操作规范及内控要点 43
4.11内部员工优惠流程及内控要点 44
4.11.1内部员工优惠流程图 44
4.11.2内部员工优惠操作规范及内控要点 44
4.12退房审批流程及内控要点 46
4.12.1退房审批流程图 46
4.12.2退房审批操作规范及内控要点 47
4.13销售合同变更审批流程及内控要点 49
4.13.1销售合同变更审批流程图 49
4.13.2销售合同审批变更操作规范及内控要点 50
4.14预留房审批流程及内控要点 51
4.14.1预留房审批流程图 51
4.14.2预留房审批操作规范及内控要点 52
4.15工程款抵房款流程及内控要点 53
4.15.1工程款抵房款流程图 53
4.15.2工程款抵房款操作规范及内控要点 54
4.16补退面积差并签订补充协议流程及内控要点 56
4.16.1补退面积差并签订补充协议流程图 56
4.16.2补退面积差并签订补充协议操作规范及内控要点 57
4.17销售业绩提成流程及内控要点 59
4.17.1销售业绩提成流程图 59
4.17.2销售业绩提成操作规范及内控要点 59
4.18办理入住流程及内控要点 61
4.18.1办理入住流程图 61
4.18.2办理入住操作规范及内控要点 61
5监督检查 64
6附则 64
附件：相关表单 64
